Настольная книга эксплуататора. Всё, что вы хотели знать о повседневной жизни датацентров, но боялись спросить - Алексей Жумыкин

Охрана труда, экология, пожарная безопасность. Удобно вычленить в отдельную группу расходы, обусловленные законами и нормативами. Также, это позволит держать часть бюджета выделенной для управления специалистом по охране труда.

Административные расходы. В эту группу могут входить прочие расходы, не имеющие непосредственного влияния на производственный процесс в датацентре. Логично отнести сюда канцелярию, еду и напитки, ремонт мебели, закупку спецодежды (кроме обязательной по нормам охраны труда), инструментов и т. п.

Физическая безопасность. Я вынес эти затраты в отдельную группу, потому что выглядит логичным передать их из отдела эксплуатации в службу безопасности компании. Таким образом и бюджетирование будет производиться там. Если все же за безопасностью следит эксплуатация, эти затраты можно оставить отдельной группой, а можно распределить по другим, например поместив договор с охранным предприятием в «Договоры», а запасные считыватели СКУД – в ЗИП.

Фонд оплаты труда. Бюджетирование этих затрат уместно передать в отдел кадров, так как все изменения зарплат существующих сотрудников все равно координируются ими. Сюда же можно отнести затраты на мероприятия для персонала, тем самым упростив управление расходами для компании в целом. Для отдела эксплуатации разумно оставить только прогнозирование найма и сокращения персонала в команде, что мы рассмотрим ниже.

Драйверы групп затрат

Определив группы, мы вступаем в самую творческую часть работы по бюджетированию: определение факторов, которые влияют на поведение затрат в этих группах. Здесь правильно будет привлечь все свои аналитические навыки и, если такая возможность есть, вооружиться отчетными данными за прошедшие периоды.

По счастью, количество физических факторов, которые нам предстоит рассмотреть, не так уж и велико. Для каждой компании точный список будет свой, а мы давайте рассмотрим следующие:

• площадь датацентра (для простоты возьмем площадь машинных залов);

• количество стоек;

• энергопотребление всех стоек;

• количество единиц инженерного оборудования в штуках;

• количество дежурных инженеров.

В зависимости от специфики деятельности компании сюда можно добавить количество заказчиков, количество поставок оборудования и т. д.

Составим простую таблицу, иллюстрирующую некоторые процессы. Все приведенные цифры полностью вымышленные, поэтому не стоит глубоко анализировать зависимости между ними, например высчитывая плотность кВт/м2, – эти цифры ничего не значат.

В таблице представлены данные по изменению параметров датацентра за два года. Однако видно, что рост не был равномерным и прямолинейным. Проанализируем все строки отдельно.

Из первого графика видно, что скачкообразное изменение доступной площади датацентра во втором квартале 2022 года (введение в эксплуатацию новых площадей) не коррелирует напрямую с изменением количества установленных стоек. Даже напротив, в третьем квартале 2021 года мы наблюдаем ситуацию, когда количество установленных стоек даже уменьшилось. В среднем рост площади датацентра составил 100 %, тогда как рост количества стоек – 200 % за два года. Очевидно, что эти факторы не могут заменять друг друга при прогнозе расходов на будущие периоды.

Вполне ожидаемо энергопотребление всех стоек практически повторяет кривую количества стоек, однако следует обратить внимание на два момента. Во-первых, новые стойки, устанавливаемые в 2022 году, имеют уже другое энергопотребление. Таким образом, среднее потребление на стойку поднялось за два года на 11,6 %. Во-вторых, летом энергопотребление в датацентре с дополнительным охлаждением может быть выше, чем зимой, что приведет к вариациям месячного потребления в расчете на стойку или сервер.

Из следующего графика видно, что подключение инженерного оборудования к вновь построенным площадям происходит не скачкообразно, а постепенно.

И хотя очевидно, что все полезные площади должны быть рано или поздно пропорционально укомплектованы инженерным оборудованием, практически возможно установить его позже. Это закончится тем, что построенные новые площади не приведут к резкому росту затрат на обслуживание, пока они будут стоять пустыми.

Также мы можем оказаться в ситуации, когда даже значительный рост площадей, оборудования и стоек не приведет к росту количества дежурных инженеров. По мере этого роста они были недогружены работой, и это вполне обычная ситуация. Однако при дальнейшем росте датацентра работы становится все больше, и в какой-то момент у нас происходит рост количества персонала на площадке.

На следующем графике мы видим, что постоянное количество сотрудников совсем не означает постоянный уровень затрат.

К примеру, компания проводит регулярную индексацию уровня затрат. Таким образом, при прогнозировании влияния драйверов на бюджет следующего года нам необходимо будет также задуматься и об учете изменений экономической ситуации в стране.

Теперь, имея на руках картину того, как развивался наш датацентр за последние годы, определим всем группам затрат подходящие факторы.

Сопоставление факторов группам затрат

На этом шаге нам нужно будет «взять в руки» каждую из групп затрат и подумать, какой из представленных выше факторов коррелирует с ней наиболее близко.

Если площадка находится в собственности компании, то затраты на аренду будут практически неизменными. Так же будут обстоять дела и в случае, когда компания арендует дополнительные площади и ввод в эксплуатацию новых машинных залов производится в рамках уже существующего договора аренды. Если же увеличение ДЦ означает расширение арендного договора, очевидно, что эта группа затрат будет зависеть от количества площадей в аренде. Поэтому и в случае аренды, и в случае собственности справедливо использование корреляции затрат на аренду к площади объекта.

Энергоресурсы, очевидно, будут зависеть от реального энергопотребления датацентра прямо пропорционально. Однако, еще раз напомню о том, что в ряде датацентров есть сезонное изменение стоимости (летом работают чиллеры и для того же количества стоек требуется больше электричества). Поэтому для более точного расчета бюджета имеет смысл делать помесячный, а не поквартальный прогноз.

Чтобы понять, как прогнозировать затраты на договоры технического обслуживания, ЗИП и расходные материалы, вам следует внимательно изучить соотношение графиков этих расходов за прошедшие годы и графиков изменений соответствующих факторов. Корреляция будет нагляднее за большой период наблюдений.

При определении затрат на обучение можно выделить сумму на каждого сотрудника и, соответственно, прогнозировать бюджет в зависимости от планового роста штата. Однако, имеет смысл учесть и зависимость стоимости курса от экономической ситуации. А для этого можно привязаться к фонду оплаты труда, высчитав затраты на обучение как некоторый фиксированный процент от этой статьи расходов.

Бюджеты на охрану труда и экологию и на административные расходы можно анализировать как с позиции фиксированного процента от остального ОрЕх, так и аналогично вышеуказанным затратам на техобслуживание. В результате вполне резонной может оказаться привязка затрат на охрану труда к общей площади помещений, а офисных расходов – к штатному числу сотрудников.

Давайте представим получившиеся у нас примеры связок в виде таблицы.

Интересно, что зависимость не всегда будет логически очевидной. Например, величина расходов по договорам на обслуживание неожиданно может иметь гораздо больше общего с фактическим энергопотреблением, чем с количеством единиц инженерного оборудования.

На следующем шаге мы введем в рассмотрение стоимость каждого фактора и ее изменение, тем самым завершив построение АВС-модели.

Стоимостная оценка факторов

Итак, у нас есть почти все данные для составления бюджета, и нам осталось только аккуратно свести их в таблицу, чтобы получить прогнозные значения на следующий период. Представленная таблица сама по себе неудобна для бюджетирования и используется здесь, только чтобы продемонстрировать логику рассуждений. Подобные формулы нужно сделать для каждого прогнозируемого периода. Например, для арендных площадей это может быть поквартальный прогноз. Для примера давайте предположим, что в конце следующего года мы планируем взять в аренду еще 5000 м2, тогда для четвертого квартала таблица будет выглядеть так:

Для электроэнергии, как мы обсудили раньше, нужно иметь помесячный расчет, но вид таблицы